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Autuação
Processo:23069.164996/2022-13
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:20/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0828089NOTA DE EMPENHO 2020NE800043 20/05/2022 20/05/2022 DCONT/CCON
0828092Nota FISCAL 9869 - MAI/22 20/05/2022 20/05/2022 DCONT/CCON
0828093Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DCONT/CCON
0828097Despacho 24/05/2022 24/05/2022 DCONT/CCON
0837702NOTA DE EMPENHO 2022NE000654 26/05/2022 26/05/2022 CAF/AD
0837925Despacho 26/05/2022 26/05/2022 CAF/AD
0838077Certidão Simples Nacional 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0838082Certidão SICAF 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0838084Anexo 2022NP001153 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0838085Anexo 2022NS002564 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0876862Anexo 2022OB801239 15/06/2022 17/06/2022 DOFI/CAF
0876863Anexo 2022DR800218 15/06/2022 17/06/2022 DOFI/CAF
0876881Despacho 17/06/2022 17/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/06/2022 14:44 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/06/2022 14:44 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/06/2022 12:24 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
20/06/2022 10:53 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/06/2022 11:56 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/05/2022 16:41 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/05/2022 16:27 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
26/05/2022 11:24 CAF/AD Processo recebido na unidade
26/05/2022 09:30 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/05/2022 16:47 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/05/2022 16:46 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/05/2022 18:08 DCONT/CCON Processo público gerado