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Autuação
Processo:23069.154897/2022-15
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:21/03/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0730022NOTA DE EMPENHO 2021NE000188 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0730024Nota FISCAL 2512 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0730029Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0730038Despacho 23/03/2022 23/03/2022 DCONT/CCON
0734467Certidão SIMPLES 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0734475Certidão SICAF 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0734479Anexo 2022NP000749 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0734483Anexo 2022NS001455 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0774663Anexo Autorização de pagamento 06-04-22 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0778765Anexo 2022OB800814-NP749 19/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778766Anexo 2022DR800119-NP749 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778768Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 15:34 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/04/2022 17:38 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/04/2022 23:09 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
24/03/2022 14:49 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
24/03/2022 14:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
21/03/2022 19:52 DCONT/CCON Processo público gerado