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Autuação
Processo:23069.152153/2021-85
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:10/02/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0359098Fatura 0270446054905 - JAN/21 E MULTAS 04/02/2021 04/02/2021 DCONT/CCON
0363874NOTA DE EMPENHO 10/02/2021 10/02/2021 DCONT/CCON
0363876Fatura 22001651-0 - JAN/21 10/02/2021 10/02/2021 DCONT/CCON
0363877Fatura 0270509097759 - FEV/21 10/02/2021 10/02/2021 DCONT/CCON
0363883Despacho 11/02/2021 11/02/2021 DCONT/CCON
0363884Despacho 12/02/2021 12/02/2021 DCONT/CCON
0367882Certidão Simples Nacional 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0367883Certidão SICAF 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0367885Anexo 2021NP000612 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0367886Anexo 2021NS000986 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0391946Anexo 2021OB800466 17/03/2021 17/03/2021 DOFI/CAF
0391948Anexo 2021DF800141 17/03/2021 17/03/2021 DOFI/CAF
0391949Despacho 17/03/2021 17/03/2021 DOFI/CAF
0398178Despacho 24/03/2021 24/03/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
05/04/2021 08:47 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
01/04/2021 11:18 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/03/2021 09:16 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/03/2021 09:00 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/03/2021 13:33 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
12/02/2021 20:54 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/02/2021 19:49 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
10/02/2021 08:42 DCONT/CCON Processo público gerado