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Autuação
Processo:23069.154982/2022-83
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:22/03/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (9 registros):
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0728885NOTA DE EMPENHO 2021NE000003 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0728889Recibo DE ALUGUEL - FEV/22 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0728890Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DCONT/CCON
0729815Despacho 23/03/2022 23/03/2022 DCONT/CCON
0733227Anexo 2022NP000743 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0733231Anexo 2022NS001442 24/03/2022 24/03/2022 DOFI/CAF
0774657Anexo Autorização de pagamento 06-04-22 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0778698Anexo 2022OB800809-NP743 19/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778699Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 14:07 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/04/2022 17:36 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/04/2022 22:34 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
23/03/2022 18:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
23/03/2022 17:56 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
22/03/2022 13:21 DCONT/CCON Processo público gerado