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Autuação
Processo:23069.152097/2022-60
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0692657Nota FISCAL 79824 - JAN/22 12/02/2022 12/02/2022 DCONT/CCON
0692656NOTA DE EMPENHO 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0692658Despacho 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0692659Despacho 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0695578Certidão Simples Nacional 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695580Certidão SICAF 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695581Anexo 2022NP000364 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695583Anexo 2022NS000665 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0722858Anexo Autorização de pagamento 15-03-22 16/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722860Anexo 2022OB800422-NP364 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722861Anexo 2022DF800199-NP364 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722871Despacho 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0729334Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
22/03/2022 16:10 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
22/03/2022 16:10 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
22/03/2022 15:12 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/03/2022 15:53 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/03/2022 10:37 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/02/2022 15:48 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/02/2022 15:26 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/02/2022 18:20 DCONT/CCON Processo público gerado