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Autuação
Processo:23069.152277/2022-41
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:15/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0695099Anexo DOCUMENTAÇÃO - JAN/22 15/02/2022 15/02/2022 DCONT/CCON
0695106NOTA DE EMPENHO 15/02/2022 15/02/2022 DCONT/CCON
0695799Nota FISCAL 133030 - JAN/22 16/02/2022 16/02/2022 DCONT/CCON
0695800Despacho 16/02/2022 16/02/2022 DCONT/CCON
0695801Despacho 16/02/2022 16/02/2022 DCONT/CCON
0698145Certidão Simples Nacional 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698146Certidão SICAF 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698147Anexo 2022NP000395 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698148Anexo 2022NS000732 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0768062Anexo 2022OB800452 01/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0768064Anexo 2022DF800218 01/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0768065Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0775310Despacho 19/04/2022 19/04/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
19/04/2022 13:07 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
19/04/2022 13:07 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/04/2022 12:29 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
19/04/2022 12:20 DARC/CAF Processo recebido na unidade
12/04/2022 21:11 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
17/02/2022 18:15 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
17/02/2022 18:13 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
15/02/2022 17:45 DCONT/CCON Processo público gerado