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Autuação
Processo:23069.154944/2020-69
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:30/06/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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Ordenar Unidade AscendenteUnidade
Ordenar Unidade Descendente
0208993Contrato 07/2015 30/06/2020 30/06/2020 DCONT/CCON
0208995Anexo NF 9067 30/06/2020 30/06/2020 DCONT/CCON
0208996Despacho 01/07/2020 01/07/2020 DCONT/CCON
0209403NOTA DE EMPENHO 01/07/2020 01/07/2020 DCONT/CCON
0209480Despacho 01/07/2020 01/07/2020 DCONT/CCON
0210381Certidão Simples Nacional 03/07/2020 03/07/2020 DOFI/CAF
0210382Certidão SICAF 03/07/2020 03/07/2020 DOFI/CAF
0210384Anexo 2020NP001575 03/07/2020 03/07/2020 DOFI/CAF
0212507Anexo 2020OB801679 08/07/2020 08/07/2020 DOFI/CAF
0212508Despacho 08/07/2020 08/07/2020 DOFI/CAF
0212583Despacho 08/07/2020 08/07/2020 DOFI/CAF
0213366Despacho 09/07/2020 09/07/2020 DARC/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
10/07/2020 17:47 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
10/07/2020 17:47 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
09/07/2020 22:56 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
09/07/2020 22:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
08/07/2020 18:59 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/07/2020 18:55 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/07/2020 18:48 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/07/2020 18:47 DARC/CAF Processo recebido na unidade
08/07/2020 17:49 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
03/07/2020 12:10 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
03/07/2020 11:56 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
30/06/2020 13:42 DCONT/CCON Processo público gerado