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Autuação
Processo:23069.160418/2022-08
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:28/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0785737Anexo DOCUMENTAÇÃO 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0785739NOTA DE EMPENHO 2021NE000190 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0785741Nota FISCAL 2254 - MAR/22 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0785742Despacho 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0786215Despacho 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0787844Certidão Simples Nacional 29/04/2022 29/04/2022 DOFI/CAF
0787846Certidão SICAF 29/04/2022 29/04/2022 DOFI/CAF
0787848Anexo 2022NP000979 29/04/2022 29/04/2022 DOFI/CAF
0831313Anexo 2022OB801050 - NP 979 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831314Anexo 2022DF800452 - NP 979 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831315Anexo 2022DR800175 - NP 979 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831316Anexo 2022GP800101 - NP 979 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831317Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 12:30 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:49 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 22:32 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
29/04/2022 13:26 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2022 13:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
28/04/2022 11:15 DCONT/CCON Processo público gerado