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Autuação
Processo:23069.151886/2020-11
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:19/02/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0169926Contrato 34/2019 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0169927Anexo DESCRIÇÃO DA FATURA 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0169929Nota DE EMPENHO 2019NE801894 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0169930Nota DE EMPENHO 2020NE800030 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0169932Nota NOTAS FISCAIS 543320 / 543319 / 543318 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0169936Despacho 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0172991Certidão SIMPLES NACIONAL 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0172992Certidão SICAF 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0172994Anexo LIQUIDAÇÃO 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0172995Anexo NP001075 e NS001758 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0172998Relatório COMBUSTÍVEL 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0173000Relatório MANUTENÇÃO 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0178932Despacho 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
04/06/2022 23:42 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
04/06/2022 23:42 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
20/03/2020 10:10 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
19/03/2020 08:38 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/03/2020 18:44 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
20/02/2020 15:34 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
20/02/2020 14:21 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
19/02/2020 13:17 DCONT/CCON Processo público gerado