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Autuação
Processo:23069.151665/2020-43
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:14/02/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0168054Contrato 08/2019 14/02/2020 14/02/2020 DCONT/CCON
0168056Ofício de Encaminhamento de NF 14/02/2020 14/02/2020 DCONT/CCON
0168843Nota de Empenho 17/02/2020 17/02/2020 DCONT/CCON
0168845Nota Fiscal 65712 17/02/2020 17/02/2020 DCONT/CCON
0168849Despacho 17/02/2020 17/02/2020 DCONT/CCON
0169917Certidão SIMPLES NACIONAL 19/02/2020 19/02/2020 DOFI/CAF
0169918Certidão SICAF 19/02/2020 19/02/2020 DOFI/CAF
0169919Anexo NP001017 e NS001483 19/02/2020 19/02/2020 DOFI/CAF
0169920Anexo LIQUIDAÇÃO 19/02/2020 19/02/2020 DOFI/CAF
0170026Ofício 200/2020 19/02/2020 19/02/2020 DOFI/CAF
0170078E-mail 19/02/2020 19/02/2020 DCONT/CCON
0178883Despacho 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (13 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/06/2022 01:44 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/06/2022 01:44 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
20/03/2020 10:11 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
20/03/2020 10:09 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/03/2020 16:26 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/02/2020 15:12 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/02/2020 14:51 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
19/02/2020 14:50 DCONT/CCON Envio de correspondência eletrônica 0170078 (E-mail)
19/02/2020 14:44 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/02/2020 14:36 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
18/02/2020 15:22 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
18/02/2020 10:54 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
14/02/2020 12:22 DCONT/CCON Processo público gerado