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Autuação
Processo:23069.152817/2022-97
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:23/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0702019Fatura 7252545 - JAN/22 23/02/2022 23/02/2022 DCONT/CCON
0702044Fatura 7252546 - JAN/22 23/02/2022 23/02/2022 DCONT/CCON
0703664NOTA DE EMPENHO 23/02/2022 23/02/2022 DCONT/CCON
0703665Despacho 24/02/2022 24/02/2022 DCONT/CCON
0703666Despacho 24/02/2022 24/02/2022 DCONT/CCON
0705508Certidão SIMPLES 25/02/2022 25/02/2022 DOFI/CAF
0705509Certidão SICAF 25/02/2022 25/02/2022 DOFI/CAF
0705510Certidão SIMPLES 25/02/2022 25/02/2022 DOFI/CAF
0706092Anexo 2022NP000509 25/02/2022 25/02/2022 DOFI/CAF
0706095Anexo 2022NS000882 25/02/2022 25/02/2022 DOFI/CAF
0776753Anexo 2022GR800009 19/04/2022 19/04/2022 DOFI/CAF
0776754Anexo 2022DF800331 19/04/2022 19/04/2022 DOFI/CAF
0776755Anexo 2022DF800332 19/04/2022 19/04/2022 DOFI/CAF
0776756Despacho 19/04/2022 19/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 15:45 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
20/04/2022 08:36 DARC/CAF Processo recebido na unidade
19/04/2022 20:55 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
21/03/2022 19:28 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
21/03/2022 19:28 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
24/02/2022 17:37 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
24/02/2022 17:20 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
23/02/2022 09:54 DCONT/CCON Processo público gerado