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Autuação
Processo:23069.152101/2022-90
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0692676Nota DE DÉBITO 16 - JAN/22 12/02/2022 12/02/2022 DCONT/CCON
0692675NOTA DE EMPENHO 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0692677Despacho 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0692678Despacho 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0695665Certidão SIMPLES 15/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695668Certidão SICAF 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695670Anexo 2022NP000368 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695672Anexo 2022NS000669 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0723409Anexo Autorização de pagamento 17-03-22 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0730425Anexo 2022OB800447-NP368 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0730426Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0737519Despacho 25/03/2022 25/03/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/03/2022 09:22 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/03/2022 09:22 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/03/2022 18:04 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
23/03/2022 12:16 DARC/CAF Processo recebido na unidade
22/03/2022 23:45 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/02/2022 15:48 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/02/2022 15:28 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/02/2022 19:14 DCONT/CCON Processo público gerado