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Autuação
Processo:23069.156974/2022-71
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:01/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0748294Anexo DOCUMENTAÇÃO - MAR/22 01/04/2022 01/04/2022 DCONT/CCON
0748295NOTA DE EMPENHO 01/04/2022 01/04/2022 DCONT/CCON
0748296Nota FISCAL 10269 - MAR/22 01/04/2022 01/04/2022 DCONT/CCON
0748297Despacho 01/04/2022 01/04/2022 DCONT/CCON
0749744Despacho 01/04/2022 01/04/2022 DCONT/CCON
0754479Certidão Simples Nacional 05/04/2022 05/04/2022 DOFI/CAF
0754481Certidão SICAF 05/04/2022 05/04/2022 DOFI/CAF
0754484Anexo 2022NP000849 05/04/2022 05/04/2022 DOFI/CAF
0754486Anexo 2022NS001707 05/04/2022 05/04/2022 DOFI/CAF
0778802Anexo 2022OB800922-NP849 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778803Anexo 2022GP800087-NP849 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778810Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 15:30 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
20/05/2022 19:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
20/05/2022 19:14 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
25/04/2022 17:39 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/04/2022 23:17 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
04/04/2022 14:21 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
04/04/2022 14:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
01/04/2022 05:54 DCONT/CCON Processo público gerado