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Autuação
Processo:23069.160546/2022-43
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:28/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0786966Anexo DOCUMENTAÇÃO - FEV/22 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0786967Nota FISCAL 132 - FEV/22 28/04/2022 28/04/2022 DCONT/CCON
0786968Despacho 06/05/2022 06/05/2022 DCONT/CCON
0802187Despacho 09/05/2022 09/05/2022 DCONT/CCON
0802196E-mail REFERENTE AO TRÂMITE DA NF E SUA REGULARIDADE 09/05/2022 09/05/2022 DCONT/CCON
0802207NOTA DE EMPENHO 2021NE000103 09/05/2022 09/05/2022 DCONT/CCON
0805242Certidão Simples Nacional 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805244Certidão SICAF 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805247Anexo 2022NP001032 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805251Anexo 2022NS002154 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0831300Anexo 2022OB801047 - NP 1032 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831301Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 12:28 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:50 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 22:24 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
09/05/2022 18:04 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
09/05/2022 17:58 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
28/04/2022 19:52 DCONT/CCON Processo público gerado