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Autuação
Processo:23069.162439/2022-50
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:10/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0806238NOTA DE EMPENHO 2021NE000075 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806239Nota FISCAL 78047 - FEV/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806241Nota FISCAL 78617 - MAR/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806242Despacho 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806260Despacho 11/05/2022 11/05/2022 DCONT/CCON
0810906Certidão Simples Nacional 12/05/2022 12/05/2022 DOFI/CAF
0810907Certidão SICAF 12/05/2022 12/05/2022 DOFI/CAF
0810909Anexo 2022NP001053 12/05/2022 12/05/2022 DOFI/CAF
0810910Anexo 2022NS002229 12/05/2022 12/05/2022 DOFI/CAF
0886167Anexo 2022OB801147 - NP 1053 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886168Anexo 2022DF800531 - NP 1053 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886169Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
24/06/2022 16:03 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 14:58 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:05 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/06/2022 16:45 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/06/2022 01:57 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
12/05/2022 09:26 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/05/2022 09:08 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
10/05/2022 14:03 DCONT/CCON Processo público gerado