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Autuação
Processo:23069.150173/2021-11
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:07/01/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0334039NOTA DE EMPENHO 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334041NOTA DE EMPENHO 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334043Recibo DE ALUGUEL - DEZ/20 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334044Despacho 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334072Despacho 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0337603Certidão Simples Nacional 12/01/2021 12/01/2021 DOFI/CAF
0337604Certidão SICAF 12/01/2021 12/01/2021 DOFI/CAF
0337605Anexo 2021NP000023 12/01/2021 12/01/2021 DOFI/CAF
0337607Anexo 2021NS000031 12/01/2021 12/01/2021 DOFI/CAF
0368237Anexo Autorização de Pgto 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368253Anexo 2021OB800057-NP23 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368254Anexo 2021DF800020 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368257Despacho 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0371301Despacho 22/02/2021 22/02/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/03/2021 09:44 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/03/2021 09:44 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
22/02/2021 17:42 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
22/02/2021 17:36 DARC/CAF Processo recebido na unidade
18/02/2021 13:39 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/01/2021 17:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/01/2021 16:15 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
07/01/2021 08:05 DCONT/CCON Processo público gerado