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Autuação
Processo:23069.154050/2022-31
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:13/03/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0718089NOTA DE EMPENHO 13/03/2022 13/03/2022 DCONT/CCON
0718090Recibo DE ALUGUEL - JAN/22 13/03/2022 13/03/2022 DCONT/CCON
0718091Despacho 14/03/2022 14/03/2022 DCONT/CCON
0718096Despacho 15/03/2022 15/03/2022 DCONT/CCON
0723674Certidão SIMPLES 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0723676Certidão SICAF 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0723678Anexo 2022NS001191 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0723712Anexo 2022NP000686 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0774655Anexo Autorização de pagamento 06-04-22 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0778692Anexo 2022OB800807-NP686 19/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778693Anexo 2022DF800357 -NP686 19/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778694Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 15:39 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/04/2022 17:34 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/04/2022 22:22 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/03/2022 19:03 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/03/2022 15:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
13/03/2022 19:39 DCONT/CCON Processo público gerado