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Autuação
Processo:23069.159952/2022-63
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:24/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0779529Anexo DOCUMENTAÇÃO 24/04/2022 24/04/2022 DCONT/CCON
0779530NOTA DE EMPENHO 2021NE002526 24/04/2022 24/04/2022 DCONT/CCON
0779531Nota FISCAL 101 24/04/2022 24/04/2022 DCONT/CCON
0779532Nota FISCAL 103 24/04/2022 24/04/2022 DCONT/CCON
0779533Despacho 25/04/2022 25/04/2022 DCONT/CCON
0779534Despacho 09/05/2022 09/05/2022 DCONT/CCON
0805400Certidão Simples Nacional 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805404Certidão SICAF 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805408Anexo 2022NP001034 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0805415Anexo 2022NS002156 10/05/2022 10/05/2022 DOFI/CAF
0835995Anexo 2022OB801073 - NP 1034 20/05/2022 25/05/2022 DOFI/CAF
0835996Despacho 25/05/2022 25/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 12:47 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 11:23 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
26/05/2022 11:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
25/05/2022 21:01 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/05/2022 09:00 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
09/05/2022 18:06 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
24/04/2022 08:26 DCONT/CCON Processo público gerado