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Autuação
Processo:23069.158522/2022-24
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:10/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0763224NOTA DE EMPENHO 2021NE000063 10/04/2022 10/04/2022 DCONT/CCON
0763225Nota FISCAL 4095 - MAR/22 10/04/2022 10/04/2022 DCONT/CCON
0763226Despacho 11/04/2022 11/04/2022 DCONT/CCON
0763227Despacho 13/04/2022 13/04/2022 DCONT/CCON
0771347Certidão Simples Nacional 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771351Certidão SICAF 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771353Anexo 2022NP000919 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771358Anexo 2022NS001897 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0778815Anexo Autorização de pagamento 18-04-22 19/04/2022 20/04/2022 DOFI/CAF
0778992Anexo 2022OB800904-NP919 20/04/2022 21/04/2022 DOFI/CAF
0778993Anexo 2022DF800394-NP919 20/04/2022 21/04/2022 DOFI/CAF
0779008Despacho 21/04/2022 21/04/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 14:04 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/04/2022 17:39 DARC/CAF Processo recebido na unidade
21/04/2022 15:01 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/04/2022 09:18 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/04/2022 18:56 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
10/04/2022 20:20 DCONT/CCON Processo público gerado