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Autuação
Processo:23069.163923/2022-04
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0820141Anexo DOCUMENTAÇÃO - ABR/22 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0820144Nota DE DÉBITO 19 - ABR/22 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0820147Despacho 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0820150Despacho 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0820155NOTA DE EMPENHO 2021NE000129 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0824681Certidão Simples Nacional 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824682Certidão SICAF 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824684Anexo 2022NP001101 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824685Anexo 2022NS002451 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0886207Anexo 2022OB801161 - NP 1101 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886208Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:21 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:21 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/06/2022 10:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:02 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:35 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/05/2022 14:27 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/05/2022 14:17 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/05/2022 09:18 DCONT/CCON Processo público gerado