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Autuação
Processo:23069.163495/2022-10
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:16/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0816502NOTA DE EMPENHO 2022NE000300 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0816504Nota FISCAL 2899 - ABR/22 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0816507Despacho 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0816518Despacho 17/05/2022 17/05/2022 DCONT/CCON
0824229Certidão Simples Nacional 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824232Certidão SICAF 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824233Anexo 2022NP001098 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824235Anexo 2022NS002448 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0886173Anexo 2022OB801149 - NP 1098 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886174Anexo 2022DF800533 - NP 1098 15/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886175Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 15:03 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:09 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/05/2022 14:16 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/05/2022 14:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
16/05/2022 15:51 DCONT/CCON Processo público gerado