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Autuação
Processo:23069.159447/2022-19
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0774432NOTA DE EMPENHO 2021NE001824 18/04/2022 18/04/2022 DCONT/CCON
0774441Nota FISCAL 9647 - MAR/22 18/04/2022 18/04/2022 DCONT/CCON
0774445Despacho 18/04/2022 18/04/2022 DCONT/CCON
0774468Despacho 19/04/2022 19/04/2022 DCONT/CCON
0779882Certidão Simples Nacional 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0779884Certidão SICAF 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0779885Anexo 2022NP000936 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0779888Anexo 2022NS001956 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0779889Anexo Mensagem Educalibras 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0836013Anexo 2022OB801078 - NP 936 20/05/2022 25/05/2022 DOFI/CAF
0836014Anexo 2022DF800499 - NP 936 20/05/2022 25/05/2022 DOFI/CAF
0836015Despacho 25/05/2022 25/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:13 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 11:10 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
26/05/2022 11:04 DARC/CAF Processo recebido na unidade
25/05/2022 21:07 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/04/2022 20:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/04/2022 19:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/04/2022 19:53 DCONT/CCON Processo público gerado